PROCESO

5. DESCRIPCIÓN: 

PARA LA FACTURACIÓN 

Datos de facturación CREA:
Razón social: Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola – AACREA
CUIT: 33-54174243-9
Domicilio: Sarmiento 1236, Piso 05 – CABA
Condición frente al IVA: Sujeto exento

La factura a presentar deberá cumplir los siguientes requisitos:

•  La emisión de la factura se hará a nombre de la misma persona / empresa a la que se le depositará el pago de la misma.

•   Ser un comprobante electrónico tipo B o C. No se reciben facturas tipo A

•   Debe emitirse a nombre de AACREA, con los datos detallados anteriormente. 

•   El detalle debe incluir:

  •  El tipo de servicio prestado

  •  Mes al que corresponde 

  • Cualquier otro dato de utilidad para la identificación del servicio.

Importante tener en cuenta que AACREA…

• Es agente de retención del Impuesto a las Ganancias.

• Es agente de  retención y Percepción de Ingresos Brutos de la Provincia de Buenos Aires.

Por lo tanto, en caso de contar con exención en Ganancias, IIBB u otros impuestos, por favor adjuntar los certificados correspondientes (de manera anual, o en caso de novedades).

Para el pago de la factura: 

Cada vez que se sume un proveedor, el proveedor no haya trabajado durante el último año con CREA o cambien los datos bancarios, deberán enviarse los siguientes datos a jsosa@crea.org.ar y alopezlago@crea.org.ar : 

• Titular de la cuenta

• Banco

• CUIT

• CBU (compuesto por 22 dígitos)

• Mail de contacto a donde enviar comprobante de transferencia, orden de pago y certificado de retención (en caso de corresponder).

PARA LA EMISIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO

Al emitir una nota de crédito, es importante incluir la siguiente información:

• Referencia de la factura original: indicar el número de la factura de venta a la que se aplica la nota de crédito. Esto permite vincular correctamente ambos comprobantes.

•  Motivo y detalle del crédito: explicar el motivo (devolución, anulación, corrección, etc.) e incluir el detalle de los productos o servicios involucrados, junto con los montos  correspondientes.

Cómo cargar la Nota de Crédito en GAD

•  Al momento de la carga,  en el campo “Tipo de Comprobante” se debe seleccionar NOTA DE CRÉDITO B o NOTA DE CRÉDITO C, según corresponda.  Si la nota de crédito se aplica a una factura rechazada en GAD, no debe subirse a la plataforma.

•   En caso de que una factura ya cargada en GAD tenga una nota de crédito asociada, se debe avisar al área de Administración para tenerlo en cuenta y no emitir el pago hasta que ambos comprobantes (factura y nota de crédito) se encuentren en estado “registrado”.

6. EVOLUTIVOS: